KOPD
KEMATANGAN ORGANISASI
OPD KECAMATAN PURWOJATI
1. MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | - | |
| 2 | Dokumen regulasi monitoring(waktu dan muatan),hasil monitoring(print-out realisasi fisik,keuangan dan kinerja) | |
| 3 | Dokumen capaian realisasi fisik kegiatan <-5% dengan dilengkapi dokumen tindak lanjut | A |
| 4 | Dokumen hasil tindaklanjut monitoring(laporan kepada Pimpinan berupa telaah/laporan,dokumen paket kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan) | |
| 5 | Dokumen screen shot aplikasi,manual aplikasi |
2.PENJAMIN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | Dokumen paraf pelaksanaan tugas/kegiatan,telaah staf,rapat teknis internal | |
| 2 | Dokumen paraf pelaksanaan tugas/kegiatan,telaah staf,rapat teknis internal | |
| 3 | Dokumen SPP dan/atau SOP dan/atau rapat teknis internal dan/atau hasil evaluasi dan/atau second opinion ahli | |
| 4 | Dokumen sistem penjaminan mutu(IOS/Sistem Manajemen Mutu(SMM)/Akreditasi, dan lain-lain) | |
| 5 | Dokumen secreen shot aplikasi |
3.STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR(SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | - | |
| 2 | Dokumen daftar SOP yang sudah ditetapkan;daftar SOP yang seharusnya ada | |
| 3 | Dokumen pemberitahuan adanya evaluasi SOP;rapat evaluasi SOP;Laporan hasil evaluasi(nota dinas atau buku laporan) | |
| 4 | Dokumen SOP yang direvisi;rekap SOP yang direvisi;kesesuaian hasil monev dengan dokumen revisi | |
| 5 | Dokumen pelaksanaan SOP,penyampaian informasi SOP,monev SOP(IT SOP),input pelanggan(internal)atas SOP(SOP online),secreen shot aplikasi SOP |
4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | - | |
| 2 | Dokumen rencana kebutuhan diklat(daftar nama,jenis diklat),nota dinas diklat,surat tugas diklat,dan lain-lain | |
| 3 | Dokumen rencana kebutuhan diklat(daftar nama,jenis diklat),nota dinas diklat,surat tugas diklat,dan lain-lain untuk semua jabatan | |
| 4 | Dokumen monev diklat,tingkat capaian diklat | |
| 5 | Dokumen revisi rencana pengembangan diklat secara periodik(sesuai analisis kebutuhan diklat) |
5. ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | Dokumen telaah staf dan/atau nota dinas dan/atau hasil ratek internal | |
| 2 | Dokumen SK Tim Khusus(internal OPD),kegiatan tim,hasil dan rekomendasi tim,laporan kajian | |
| 3 | Dokumen SK Tim Teknis(lintas OPD),kegiatan tim,hasil dan rekomendasi tim,laporan kajian | |
| 4 | Dokumen SK Tim Ahli(Narsum dan kerjasama),kegiatan tim,hasil dan rekomendasi tim,laporan kajian | |
| 5 | Dokumen SK Tim Ahli(Narsum dan Kerjasama),kegiatan tim,hasil dan rekom tim,laporan kajian menggunakan konsultasi publik dan analisis feedback(undangan,notulen,hasil,rekomendasi) |
6.MANAJEMEN SUMBER DAYA YANG TERUKUR
Berkaitan dengan analisis kebutuhan penggunaan sumber(man,money,material),secara legal formal,ada analisis kebutuhan,terstandarpakai uji terbuka dan metode ilmiah,monitor input,SOP,penjaminan mutu,dan aplikasi teknologi informasi
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | Dokumen aturan formal sumber daya(man,money,material) | |
| 2 | Dokumen analisis kebutuhan anggaran(perkada standarisasi harga),tenaga(Tusi,data pegawai),dan material/sarpras(daftar inventaris dan aset) | |
| 3 | Dokumen ASB,Anjab,ABK, dan material(analisis kebutuhan barang) | |
| 4 | Dokumen monev penyediaan sumber daya,SOP,penjaminan mutu(man,money,material) | |
| 5 | Dokumen secreen shot aplikasi,dan/atau manual aplikasi |
7. MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR
Berkaitan dengan manajemen risiko pelaksanaan tugas,tanpa manajemen risiko,ada terbatas tugas individual,prosedur tugas berisiko tinggi,semua tugas tanpa evaluasi berkala,risiko dapat dikendalikan tanpa kerugian
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | - | |
| 2 | Dokumen identifikasi dan analisis risiko individual(Rencana Tindak Pengendalian unit kerja di bawah OPD) | |
| 3 | Dokumen SK Satgas SPIP(kegiatan Satgas),Register Risiko tugas berisiko tinggi | |
| 4 | Dokumen Register Resiko seluruh kegiatan(komprehensif) sesuai tujuan sasaran Renstra | |
| 5 | Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP,(laporan pengendaliaanOPD/Realisasi RTP),RTP telah di-update |
8.PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR
Berkaitan dengan pengukuran kinerja perangkat daerah,tanpa target kinerja,target belum sesuai rencana,target konsisten rencana,target telah diukur kinerjanya,capaian target di atas 90%,dan pakai aplikasi teknologi informasi
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | - | |
| 2 | Dokumen PK dan Renstra(belum konsisten) | |
| 3 | Dokumen PK dan Renstra(sudah konsisten) | |
| 4 | Dokumen LKJIP dan LHE SAKIP | |
| 5 | Dokumen LKJIP dan LHE SAKIP dengan capaian kinerja di atas 90%,secreen shot aplikasi e-sakip dan simpatik,manual aplikasi e-sakip dan simpatik |
9.PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berkaitan dengan pengembangan inovasi pelayanan,tanpa rencana sitematis,ada adopsi/replikasi,rencana jenis mutu metode inovasi,invensi(temuan) lokal,program kajian inovasi terencana berkelanjutan
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | - | |
| 2 | Dokumen SK inovasi dan/atau proposal inovasi,secreen shot aplikasi inovasi,dan lain-lain | |
| 3 | Dokumen daftar adopsi/replikasi inovasi | |
| 4 | Dokumen daftar invensi(temuan) inovasi lokal | |
| 5 | Dokumen roadmap pengembangan inovasi,SK Tim Inovasi(kegiatan dan hasil) |
10.BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT PERANGKAT DAERAH
Berkaitan pembentukan budaya organisasi,tanpa budaya organisasi,dan slogan nilai organisasi,dokumen resmi nilai sikap perilaku,pproram internalisasi berkelanjutan,dan realisasi budaya organisasi hasil evaluasi rutin berkelanjutan
| NO | KRITERIA | DOKUMEN/EFIDENCE |
| 1 | - | |
| 2 | Dokumen slogan organisasi tertuang dalam bentuk media cetak dan non cetak | |
| 3 | Dokumen SK penetapan Nilai Budaya Organisasi dan/atau SK KBK(Kelompok Budaya Kerja) dan/atau SK GKM (Gugus Kendali Mutu) dan/atau SK Agent of Change,dan lain-lain | |
| 4 | Dokumen rencana (program) pengembangan budaya organisasi,kegiatan sosialisasi,saresehan,expo,bintek,lomba,dan lain-lain | |
| 5 | Dokumen monev budaya organisasi(kinerja KBK/GKM,Agent of Change),Lomba Budaya Kerja,pelaksanaan rekom dan tindak lanjut evaluasi |